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Parcours
d'une recette enregistrée en tiers-payant
(1)
par
Yves ADENIS LAMARRE |
Niveau :
confirmé
Dernier
volet pour les recettes, après les paiements en espèces et en chèques,
voici les paiements à distance par un tiers.
Paiement
en retard par un patient
-
Après
validation, la recette apparaît dans le dossier du patient,
avec une alerte "rouge" et un paiement non indiqué.
-
Il en sera de
même dans le livre de recettes DANS HD5, et en comptabilité,
il n'y aura AUCUNE INSCRIPTION.
Paramétrage
des tiers-payants
Mais
cela n'est pas satisfaisant : comment réclamer par là suite et
à qui si cela est marqué nulle part? Si on regarde 2 images au
dessus, il existe un onglet "restes dûs"; c'est là
qu'il faut nous rendre pour continuer.
= une pour l'assurance médicale
obligatoire (AMO)
= la seconde pour
l'assurance médicale complémentaire (AMC)
-
Si votre
carnet d'adresses est vide, il faut l'ouvrir, ( par exemple à
partir de l'icône "contacts" de la barre d'icônes),
créer un "groupe" que l'on doit appeler
"Tiers", puis le remplir avec les tiers, c'est à
dire les différentes caisses et autres payeurs (UDAF,
tuteurs, tribunal, etc...)
-
Après
utilisation au moins une fois, la sélection "Tiers"
se fera automatiquement lors du clic sur l'icône d'appel des
tiers.
-
Si le nom du
Tiers est absent du carnet d'adresses, il est possible de le
rajouter au moment de sa recherche, en cliquant sur l'icône
blanche.
Enregistrement
d'une recette en tiers-payant
-
Après avoir
choisi un acte, avoir cliqué sur l'onglet "restes dûs",
il nous faut donc cliquer sur les icônes d'appel du carnet
d'adresses des "Tiers"
-
Un
double-clic sur un contact l'envoie dans la première case
"AMO", et comme nous avions choisi une consultation,
la valeur "20" s'inscrit.
-
Il est
possible d'en rester là, mais en réalité, la part AMO est
de 14 euros; comme 20 est surligné, tapons 14 ,ce qui
donne.....14 en AMO et 6 pour le patient.
-
Si la somme
reste dûe par le patient, il suffit de ne pas cliquer sur le
mode de paiement, et il sera indiqué après enregistrement de
la recette, dans le dossier patient, un dû de 20 euros dont
14 à la charge de la caisse, et une alerte "jaune".
-
Si la somme
AMC est également dûe par une caisse, il suffit de double
cliquer de nouveau sur un Tiers, pour que la case AMC se
remplisse correctement.
-
Après
validation, la recette sera indiquée en dûe tant pour sa
part AMO que AMC, avec le nom des tiers.
Paramétrage
des tiers-payants en mode FSE
-
L'enregistrement
avec rigueur d'une recette en tiers-payant semble assez
fastidieuse. Cela est vrai en mode feuille de soins papier,
cela est beaucoup plus simple en mode FSE.
-
Nous
avons vu dans "création de
l'acte FPE", comment à partir du menu
"option" de "feuilles de soins", et de
l'onglet "modèle" comment faire un modèle.
-
En réalité,
il existe une autre méthode, que l'on fait à la demande,
quand le besoin s'en fait sentir. L'intêret de l'onglet
"modèles" se réduit alors à permettre de classer
les modèles selon l'ordre voulu.
-
Nous
allons prendre l'exemple d'une visite MD en CMU : le principe
est de faire une FSE et de l'enregistrer en tant que modèle
pour la réutiliser par la suite.
* cliquer sur l'icône de recettes en FSE
* enregistrer un acte
"C" : ne pas oublier de cliquer sur le bouton
"avancé" .....
* afin de paramétrer la consultation en mode
"domicile"
* enregistrer ensuite l'acte "MD" qui lui est déjà
programmé uniquement en mode "domicile"
* puisque la CV utilisée est en CMU, les cases AMO et AMC
sont déjà cochées.....
* sinon cocher AMO, et au moment de cocher AMC, une fenêtre
s"ouvre, il faut cocher "CMU" et valider. (image
1094 ci-dessous)
* Une fenêtre "feuille de soins électronique"
apparaît : au niveau "code",
* remplacer le code "*" (= acte multiple) en cliquant
sur l'acte "V+MD"
* ouvrir l'onglet "restes dûs", cliquer sur les
deux icônes blanches barrées de bleu, le carnet d'adresses
s'ouvre à la page "Tiers", double cliquer sur le
contact voulu et l'onglet "restes dûs" fini de se
remplir correctement.
* dans la boite de dialogue qui suit, cliquer sur
"enregistrer comme modèle"
* enfin, lui donner un nom...
-
Tout est déjà
remplit jusqu'au mode de paiement (sauf la case « non »
- réglementaire - en maladie).
-
En cas de CV
non à jour, vérifier le cochage de la case "CMU" (cf
image 1094 ci-dessus)
-
On peut
encore gagner un clic : au niveau de l'onglet "état
civil", puis "correspondants, caisse", il
suffit de paramétrer le mode Tiers-payant" habituel
(ainsi que le nom des caisses AMO et AMC)
Les
cases "tiers payant" n'ont pas été cochées, car cela
a déjà été fait au niveau du modèle. Ce qui veut dire
que.....il est possible de paramétrer l'acte au niveau FSE et le
mode de réglement uniquement en cochant les cases "tiers
payant" dans le dossier patient. Recommençons donc un
nouveau paramétrage de modéle de FSE, un acte "V+MD",
mais sans cocher les case de tiers payant; par contre, cochons ces
cases au niveau du dossier patient
-
un
clic comme déjà signalé dans la case à cocher "CMU"......une
validation, un clic sur le "non" au niveau
"maladie" et en fin de course, les tiers payants en
AMO et AMC sont rempli correctement.
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Cette
dernière méthode à l'avantage de paramétrer en fonction des
droits du patient : selon la caisse, selon qu'il ait droit au
tiers-payant pour les parts AMO + AMC ou uniquement AMO.....à
partir du dossier patient.
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Enfin, ce
même modèle à l’avantage de servir même hors CMU…..couplée
au mode de paiement par défaut pour gagner encore un clic…
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