Les caisses d'assurance maladie renvoient aussi sous forme de RSP les bordereaux de remboursement des feuilles de soins papier (FSP). 

Un exemple ci-dessous, le RSP 833 contient un remboursement sans numéro de lot, donc en rapport avec une feuille de soins (FS) non envoyé sous forme électronique par le médecin.

• Un clic droit surligne, 
• puis un clic sur "rapprochement" ouvre une boite de dialogue "rapprochement de paiement RSP - FSE" déjà connue. 
• Le RSP n° 833 contient une FSE = 0 qui donc n'en est pas une (c'est une FSP) qui correspond à l'assuré PETIT Louis. Il n'y a pas de FSE (prise dans le dossier du patient) à rapprocher dans la fenêtre du bas (puisque aucune FSE n'a été faite pour ce remboursement).
  
  

• Un nouveau clic droit sur le nom du patient  de cette boite le surligne et ouvre une boite à trois choix.
  
  

 

• Un clic sur "Ouvrir dossier patient" ouvre une nouvelle boite :  "choisir un dossier patient" qui permet après sélection du nom du patient......
  
  

• de vérifier l'existance d'un acte (ici un ES correspondant à un  PIRES) de valeur correspondante, ainsi que sa date de réalisation.
  
  

• Un clic sur "recherche"......
  
  

 

• rajoute une ligne dans la fenêtre du bas "FSE à rapprocher" de  la boite de dialogue "rapprochement de paiement RSP - FSE" . Le réglement n'est pas indiqué, et il faut le rajouter manuellement en cliquant sur l'icône "modifier"......
  
  

 

• ce qui ouvre une nouvelle boite de dialogue "modification des montants dûs" : dans l'onglet "réglement à appliquer", il faut indiquer le réglement effectué par la caisse d'assurance maladie au niveau des cases "réglement AMO" et "réglement AMC"; dans le cas présent, le réglement n'est qu'en AMO (ce qui sert de référence, c'est ce qui a été mis par le médecin dans le dossier patient, et non ce qui est inscrit sur le RSP). (penser à faire un clic sur le F avant de mettre les valeurs pour le transformer en €)
  
  

• Après validation, la ligne dans la fenêtre du bas de  la boite de dialogue "rapprochement de paiement RSP - FSE" se complète avec le montant du réglement......
  
  

• Il faut vérifier le mode de paiement (le compte sur lequel ira la recette en comptabilité et dans le dossier patient), et la date de règlement (celle inscrite correspond à celle du paiement effectué par la caisse, et non la date de valeur sur le relevé bancaire)
  
  

 

• Il faut vérifier que le" montant total" réglé et le "montant rapproché" sont les mêmes, puis valider en cliquant sue le bouton "rapprocher". Ne pas oublier de valider la ligne pour qu'elle soit rapprochée,  en cliquant sur la petite case initiale avant le nom du patient comme ci-dessus.
  
  

• Un retour dans le dossier patient permet si l'on a un doute, de vérifier que l'acte (ES ici) est marqué en "paiement" et non plus en "reste dü", avec le bon mode de paiement (TPYV ici).
  
  

par Yves ADENIS LAMARRE 

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